Onze aanpak
De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt er in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar.
Deze Programmabegroting 2021 zijn opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de eisen zoals de financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De begroting bestaat uit de volgende delen:
- Aanbieding;
- Beleidsbegroting, bestaande uit:
- Programmaplan;
- Paragrafen;
- Financiële begroting, bestaande uit:
- overzicht van baten en lasten inclusief toelichting;
- financiële positie inclusief toelichting.
Programmaplan
In deze begroting treft u de programma’s aan evenals het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van Programmabegroting 2021 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan, welke speerpunten er zijn en op welke wijze deze worden bereikt (d.w.z. uitgevoerd door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen zullen worden verkregen.
Paragrafen
Paragrafen geven een dwarsdoorsnede van onderwerpen die in meerdere programma’s staan. In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.
Door vaststelling van de paragrafen worden de beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de beheersmatige activiteiten, door u vastgesteld.
Aanvullend hebben wij in het kader van pilots een paragraaf "Geluk" ingericht. In deze paragraaf is een aantal onderwerpen uitgelicht die specifiek bijdragen aan het geluk van de inwoners van de gemeente Dronten.
Financiële begroting
De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend) waar onder andere de acties van het autonome beleid voor het desbetreffende jaar nader zijn uitgewerkt aangevuld met de bedrijfsvoeringsaspecten op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2021. Dit jaar is dit in verband met de coronacrisis niet uitgewerkt aan de hand van de vastgestelde Kadernota 2021 door de raad, aangezien het politieke debat hierover niet plaats heeft gevonden. De basis voor de Programmabegroting 2021 zijn de uitgangspunten zoals verwoord in de Kaderbrief 2021.
Beleidsindicatoren
De peildatum voor beleidsindicatoren is 01-09-2020.
Getalnotatie
In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:
- een positief saldo (overschot) is plus;
- een negatief saldo (tekort) is een min;
- Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
- Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.
Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.