Bijlage Doorwerking indexeringen ketenpartners
Gezien de hoge bijdragen die de gemeente jaarlijks autonoom moet toevoegen aan de loon- en prijsindexen van ketenpartners zien wij de noodzaak dit integraal te monitoren. Deze lijst is nu nog niet volledig, maar we willen dit wel als terugkerend document gaan invoeren bij onze P&C-documenten. Voor nu is het bedoeld als vertrekpunt en zal doorontwikkeld worden.
Indexeringen Programmabegroting 2021 | Indexeringen loon- en prijscompensatie | Bij welk P&C-document verwerken? |
|---|---|---|
Eigen exploitatie | ||
- Indexering contracten SD | € 253.952 | Kadernota |
- Indexering Plusproducten GGD | € 2.179 | Kadernota |
- Indexering subsidie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland | € 19.452 | Kadernota |
- Indexering subsidie bibliotheek | € 25.226 | Kadernota |
- Indexering subsidie De Meerpaal | € 83.000 | Kadernota |
- Indexering subsidie Icare (CJG) | € 17.818 | Kadernota |
- ICT | € 26.000 | Kadernota |
Subtotaal | € 427.627 | |
- Indexering Regionale Jeugdhulp | € 80.430 | Voortgangsrapportage |
- Indexering peuteropvang en VVE kinderopvang | € 7.077 | Voortgangsrapportage |
- Indexering Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd | € 19.022 | Voortgangsrapportage |
- ICT | € 2.000 | Voortgangsrapportage |
Subtotaal | € 108.529 | |
- Cao-stijgingen 2021 | € 801.000 | Programmabegroting |
- Beheer en onderhoud buitensport | € 9.738 | Programmabegroting |
Subtotaal | € 810.738 | |
Totaal verwerkt via stelpost indexeringen | € 1.346.894 | |
Verbonden Partijen | ||
1. GGD Flevoland | € 86.191 | Kadernota |
2. Veiligheidsregio Flevoland | € 105.000 | Kadernota |
3. Het Flevolands Archief | € 67.500 | Kadernota |
4. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | € 26.444 | Kadernota |
5. Impact | € - | Jaarstukken |
6. Regionale Sociale Recherche | € - | Jaarstukken |
7. Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland | € - | Jaarstukken |
8. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) | € 3.000 | Programmabegroting |
Aparte voorstellen ten laste van het begrotingssaldo | € 288.135 | |
Totaal indexeringen | € 1.635.029 |