Om te bepalen of sprake is van structureel en reëel evenwicht, dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de realisatie bevat per programma (artikelen 19c en 23b BBV). De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.
De autonome ontwikkelingen bevatten overigens geen incidentele mutaties reserves.
Incidentele baten en lasten 2021 | Begroting | ||
(x € 1.000) | Lasten | Baten | |
Exploitatie | |||
0.1 | Corr Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving van taakveld 0.1 naar 0.4 | 200 | - |
|---|---|---|---|
0.1 | Hogere kosten accountant | -65 | - |
0.1 | Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving | -200 | - |
0.1 | Uitvoering veilige looproutes in 2021 | -12 | - |
0.4 | Actuele personeelsbudgetten 2021-2024 | -314 | - |
0.4 | Aframen BG19 personeelskosten | 40 | - |
0.4 | Bestaande personeelsbudgetten aframen | 374 | - |
0.4 | BG 2020 Personeelskosten | -172 | - |
0.4 | Contractmanager Zorgpartijen | -20 | - |
0.4 | Corr Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving van taakveld 0.1 naar 0.4 | -200 | - |
0.4 | Govroam, wifi voor overheden | -10 | - |
0.4 | Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen | -100 | - |
0.4 | M-claim M-07-2019 stage DIV-medewerker bij VHV ivm loopbaanontwikkeling | 54 | - |
0.4 | Ondermijning (1 fte schaal 11) | -20 | - |
0.4 | Opslagcapaciteit agv digitaliseren documenten | -10 | - |
0.4 | Privacy Officer | -40 | - |
0.4 | Programmaplan digitale transformatie | -169 | - |
0.4 | Transitiebudget | -112 | - |
0.4 | Uitbreiding beleidsformatie WMO | -12 | - |
0.4 | Verhoging bijdrage HFA | -34 | - |
0.4 | Verhoging budget externe juridische advisering | -70 | - |
0.4 | Vernieuwbouw-ICT gemeentehuis | 13 | - |
0.4 | Voorbereiden digitale overdracht archieven aan HFA | -15 | - |
0.62 | corr perceptiekosten riool tbv tarifering 2017 | 50 | - |
0.62 | Uitvoeringskosten GBLT verhoogd | -106 | - |
0.64 | Bijstelling belastingopbrengsten | - | 60 |
0.7 | Meicirculaire 2020 | - | 15 |
0.7 | Voortgangsrapportage 2019 | - | -10 |
0.8 | Human Capital Agenda | -73 | - |
0.8 | Stelpost indexeringen | -430 | - |
Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning | -1.453 | 65 | |
1.2 | Actuele personeelsbudgetten 2021-2024 | -62 | - |
1.2 | Aframen BG19 personeelskosten | 84 | - |
1.2 | Bestaande personeelsbudgetten aframen | 147 | - |
1.2 | BG 2020 Personeelskosten | -93 | - |
1.2 | M-claim M-07-2019 stage DIV-medewerker bij VHV ivm loopbaanontwikkeling | -54 | - |
1.2 | Ondermijning (1 fte schaal 11) | -84 | - |
Subtotaal programma 1 Veiligheid | -62 | ||
2.1 | Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen | -25 | - |
Subtotaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -25 | ||
3.1 | Budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020-2022 | -100 | - |
3.1 | Werkbudget Agrofood | -25 | - |
3.1 | Werkbudget Floriade | -25 | - |
Subtotaal programma 3 Economie | -150 | ||
4.2 | Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant | -25 | - |
Subtotaal programma 4 Onderwijs | -25 | ||
5.1 | Motorische basisvaardigheden | -30 | - |
5.2 | Introductie vrijstelling sport | - | 33 |
5.2 | Introductie vrijstelling sport | - | 55 |
5.2 | Zwembad Overboord | -26 | - |
Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie | -56 | 88 | |
6.1 | Actuele personeelsbudgetten 2021-2024 | -171 | - |
6.1 | Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage | 316 | - |
6.1 | CP61 Inspelen op externe ontwikkelingen SD | -150 | - |
6.1 | CP61 Monitoren indicatoren strategie SD | -50 | - |
6.1 | CP62 Schulden Keten verslavingszorg/outreachend werk | -43 | - |
6.1 | CP63 Iedereen doet mee - Coalitie tegen eenzaamheid | -50 | - |
6.1 | CP63 Iedereen doet mee - De Kans (Meerpaal) | -63 | - |
6.1 | CP63 Iedereen doet mee - Lang zult u wonen | -11 | - |
6.1 | CP63 Iedereen doet mee - Mantelkring | -95 | - |
6.1 | CP63 Iedereen doet mee - Mantelzorg | -50 | - |
6.1 | CP63 Iedereen doet mee - Voedselbank | -25 | - |
6.1 | CP63 Iedereen doet mee - Vraag Elkaar | -85 | - |
6.1 | CP65 Sluitende keten verslavingszorg | -28 | - |
6.1 | CP68 Herijking strategie Sociaal Domein | -50 | - |
6.2 | Aframen BG19 personeelskosten | 122 | - |
6.2 | Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage | -308 | - |
6.2 | Bestaande personeelsbudgetten aframen | 135 | - |
6.2 | BG 2020 Personeelskosten | -135 | - |
6.2 | Contractmanager Zorgpartijen | -84 | - |
6.2 | CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Tussenvoorz PO en VO | -100 | - |
6.2 | CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Versterking onderwijs en jeugdhulp | -100 | - |
6.2 | CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Voorschoolse tussenvoorz | -100 | - |
6.2 | CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Woonstart | -200 | - |
6.2 | Meicirculaire 2020 | -14 | - |
6.2 | Uitbreiding beleidsformatie WMO | -38 | - |
6.3 | Budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020-2022 | -63 | - |
6.3 | CP62 Kennis, beleid, schulden en bewindvoering | -50 | - |
6.3 | CP62 Schulden Budgetbeheer op maat | -45 | - |
6.4 | Budgettair effect Impact & P-gidsen uit overschot BUIG | -66 | - |
6.5 | Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage | -16 | - |
6.5 | CP65 Reïntegratietrajecten vanuit gezondheid naar werk | -98 | - |
6.6 | Actuele personeelsbudgetten 2021-2024 | -36 | - |
6.71 | Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage | 7 | - |
6.72 | Jeugdhulp scenario 2 van Bereschot | -200 | - |
6.81 | Voortgangsrapportage 2019 | -310 | - |
Subtotaal programma 6 Sociaal domein | -2.254 | ||
7.1 | Gids gelden 2020-2021 | -95 | - |
7.3 | Ondergrondse containers | -17 | 17 |
7.3 | Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging | -25 | - |
Subtotaal programma 7 Volksgezondheid en milieu | -137 | 17 | |
8.1 | Aframen BG19 personeelskosten | 105 | - |
8.1 | Programma Omgevingswet | -90 | - |
8.1 | Programmaleiding Omgevingswet en implementatiekosten | -734 | - |
8.3 | Aframen BG19 personeelskosten | 25 | - |
8.3 | Functionaris BAG | -106 | - |
8.3 | Subsidiecoördinator Duurzaamheid | -50 | - |
8.3 | Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan | -15 | - |
Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -865 | ||
Subtotaal Exploitatie | -5.027 | 170 | |
Mutaties reserves | |||
0.10 | Onttrekking dekkingsreserve begroting 2020 - 2023 | - | 1.030 |
0.10 | Vervallen ontrekking BR dekkingsreserve 2020-2023 Nr9192 | - | -1.030 |
Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning | |||
Subtotaal Mutaties reserves | |||
Totale incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves | -5.027 | 170 | |
-4.801 | |||