Lasten en Baten | Rekening | Begroting na wijziging | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.606 | -4.184 | -3.776 | -3.597 | -2.872 | -2.776 |
6.2 | Wijkteams | -3.917 | -4.958 | -5.042 | -5.026 | -4.526 | -4.526 |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.848 | -18.906 | -12.991 | -12.992 | -12.834 | -12.834 |
6.4 | Begeleide participatie | -1.785 | -1.794 | -1.798 | -1.721 | -1.692 | -1.687 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.630 | -1.853 | -1.767 | -1.839 | -1.754 | -1.754 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -735 | -832 | -962 | -962 | -962 | -926 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.022 | -5.317 | -5.994 | -5.989 | -5.990 | -5.691 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -10.176 | -9.529 | -9.027 | -8.979 | -8.979 | -8.979 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -339 | -1.833 | -704 | -394 | -394 | -394 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.153 | -1.091 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 |
Subtotaal Lasten | -42.211 | -50.297 | -43.089 | -42.527 | -41.031 | -40.595 | |
Baten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 165 | 55 | 115 | 115 | 115 | 115 |
6.2 | Wijkteams | 23 | - | - | - | - | - |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.050 | 15.904 | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 9.581 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 70 | - | - | - | - | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 176 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 657 | 618 | - | - | - | - |
Subtotaal Baten | 11.141 | 17.038 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | |
Saldo Lasten en Baten prog. 6 | -31.070 | -33.259 | -32.932 | -32.370 | -30.874 | -30.438 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | 12 | 12 | - | - | - | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 2.042 | 1.545 | - | - | - | - |
0.10 | Saldo Reserves prog. 6 | 2.054 | 1.557 | - | - | - | - |
Resultaat programma 6 | -29.017 | -31.701 | -32.932 | -32.370 | -30.873 | -30.438 | |
