Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:
Indicator | eenheid | Jaarstukken 2019 | Begroting | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | Bron | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||||
Apparaatskosten | Kosten per 1.000 inwoners | 907 | 960 | 862 | NB | Eigen begroting |
Omschrijving | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. | |||||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,9 | 7,9 | 7,9 | NB | Eigen gegevens |
Omschrijving | Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden. | |||||
Externe inhuur | Kosten als % van de loonkosten formatie | 20% | 11% | 8% | NB | Eigen begroting |
Omschrijving | Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit | |||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 8,3 | 8,6 | 8,6 | NB | Eigen gegevens |
Omschrijving | Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen. | |||||
Formatie - Overhead | overhead als kosten van de totale formatie | 33% | 35% | 34% | NB | Eigen begroting |
Omschrijving | Overhead: alle salariskosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | |||||